Планирование потребности в промышленно-производственном персонале (ППП)

Основные положения

Методы планирования потребности в трудовых ресурсах Планирование общей (полной) потребности в ППП. Метод числовых показателей.

В основе расчета потребности в общей численности ППП по данному методу лежат: показатели производительности, ПТр; показатели объема прибыли, приходящейся на одного работника, г; показатели объема добавленной стоимости на одного работника, d.

_              Объем пр-ва (объем продаж) N              г              _              .

Птр=               Число ППП              d              [руб./чел.] в год

_              Прибыль до уплаты налогов П              v              р.              /

Г “              Число ППП              Собщ              [руо./чел.]

Объем добавл. стоимости DC              г              ~              ,

d =               гг              ппп              п              [руб./чел.]

Число ППП              Собщ

Итак: Собщ = —^— [чел.]; Собщ =              ^              [чел.]; Собщ = ~Pf [чел.]

тр Расчет численности ППП по категориям:

а) нормативный метод (по времени выполнения и объему работ):

Сц = —Jr1— [чел.],

где Сц - численность i-й категории работников, выполняющих j-й вид работы, чел.; T,j - суммарная трудоемкость j-й работы i-й категории, чел.дн.; F;1 - действительный полезный фонд работы одного работника, дн.

L

1=1

где tjji - трудоемкость обработки изделия 1 по i-й категории но j-й операции, нормо-час; квн _ коэффициент выполнения норм; dCM количество смен; hCM - продолжительность смены, час; Nyi - объем производства, шт.

Экономия численности при снижении трудоемкости рассчитывается следующим образом:

дСу = (Т, - T2)/Ffl [чел.],

где Ti и Т2 - трудоемкость до и после проведения мероприятий по снижению трудоемкости работ;

Cjj CpMijdCMij,

где CpMjj - число рабочих мест на j-й операции по i-й категории; d^ - число смен работы на j-й работе по i-й категории;

в)              по нормам обслуживания:

_ п с d Тэ

Собс              т?              [ЧСЛ,] ,

¦Г дн

где Собс - число рабочих мест, обслуживающих установки; п - число установок; с - число рабочих, обслуживающих одну установку в течение смены; d - число смен в сутки; Тэ - количество суток работы установки в плановом периоде; Рдн - число рабочих дней по плановому балансу рабочего времени.

Сдоп дСчиСЛ ^ дСвозМ              ],

где Сдоп - число дополнительных работников; дСчисл - прирост численности вследствие расширения производства; дСВ03М - возмещение выбывших работников;

_              _              Т,+дТ              т,

дСцисл              .              [Чбл],

qi + дЧ              4i

где Т| и qi - соответственно трудоемкость (нормо-час) и производительность (нормо-час на чел.) до роста объема производства; ДТ - прирост трудоемкости за счет роста объема производства; - повышение производительности труда в плановом периоде

дСвозм Д^Ч'У ^ дСдк ,

где дСеу - возмещение естественной убыли (уход на пенсию, инвалидность, смертность); ДСДК - возмещение убыли, связанной с движением кадров (учеба, служба в армии, увольнение и др.).

Естественная убыль определяется на основе статистических данных и анализа демографических факторов.

Убыль по причинам, связанным с движением кадров, требует изучения социально-правовых факторов.

При определении потребности в численности ППП необходим анализ эффективности использования персонала Е. Для этого применяются следующие показатели в зависимости от вида деятельности фирмы.

В производстве:

„              Фонд заработной платы г _ ,              _              ,

Еп =              Груб./руб.]              —» по трудоемкости

Общие издержки производства              J

„              Основная              заработная плата              ~

Еп =              ,              '              Груб./руб.1 —» по доле основной заработной платы в

Фонд заработной платы              Lv

общих расходах на оплату труда

„              Прибыль на одного работника              г _ .              _,              _              _

Ьп =              „              г -              Груб./руб. | —»              прибыль              на 1              рубль              затрат

Затраты на одного работника              r              г

В торговле:

товарооборот              г              /              I-,              Товарооборот              г              _              .

Ет=               г;              сс—              [руб./чел.] или Ет = ———сс              Груб./м2]

Число сотрудников              Торговые площади

В строительстве:

„              Основные средства              у г , л

Е'"              Число работников              [РУб^чел.]

Обслуживающие фирмы:

„              Число клиентов г              .              ,

Е0=               1чел./чел.1

персонал

Анализ эффективности использования персонала заключается в сравнении значений указанных показателей в анализируемом периоде с достигнутыми ранее или нормативными.

Примеры задач

Задача 1. Объем продаж фирмы ГЦ, приходящийся на одного работника, составил 2,5 млн.руб/год. Себестоимость продукции S - 400 млн.руб. Норма прибыли р - 15 %. Расходы на оплату труда одного работника в год - 1,5 млн.руб./год. Нормативный показатель Епн = 0,6 руб./руб. Проанализировать эффективность использования персонала фирмы. Дать рекомендации.

Решение Объем продаж фирмы (выручка): N = S (1 + р) = 400 х (1 + 0,15) = 460 млн. руб./год. Численность ППП: С = N / Пф = 460 / 2,5 = 184 чел. Расчетный показатель Епр = 1,5 х 184 / 400 = 0,69. Епрgt;Еп„ —» не эффективно. Трудоемкость продукции повысилась; производительность снизилась. Как достичь нормативных показателей? Какой численностью ППП?

Еп„ 400              0,6x400              _1Г~_

С —               —              =               —              — 160 чел.

11

Задача 2. Плановая трудоемкость изделий приведена в таблице. Определить эффективность использования работников по объему продаж, если нормативное значение П^ = 2,5 106 руб.чел. Бд = 2080 дн. Как изменится численность при снижении трудоемкости на 10 %?

Решение

Определим трудоемкости и объем продаж.

Изделие

Трудоемкость выпуска

Объем продаж, млн.руб.

тыс.нормо-час

С учетом Квн, тыс.нормо-час

А

500

400

100

Б

900

692

750

В

300

300

150

Г

450

357

1230

Всего

1749

2230

Определим численность рабочих

174

9000

Ср"               20Г              =840ч“

0 Определим эффективность по объему продукции

2230 106

П™gt;=               840              =              2654000              РУб              /чел-

Пфн lt; Птрр —» эффективно Экономия численности составит

Т,-Т2              _              174900

ДС              2080              ЧСЛ'

Задача 3. Рассчитать численность персонала малого предприятия по категориям и в целом: основные рабочие, вспомогательные рабочие, административно-управленческий персонал (АУП).

Исходные данные:

Число мест рабочих основных профессий              -              10

Число смен работы              -              2

Количество технологических установок              -              5

Норма обслуживания установки в смену              -              0,5 чел./уст.

Количество суток работы установки в год              -              360 дней

Число рабочих дней в году              -              250 дней

Норматив АУП к общему количеству рабочих -              10 %

Решение Расчет числа основных рабочих Сор = 10x2 = 20 рабочих Расчет числа вспомогательных рабочих Свр = 5 х 0,5 х 2 х 360 / 250 = 7 рабочих Всего рабочих С^щ р = 20 + 7 = 27 рабочих АУП: Сауп = 27 х 0,1 =3 человек Весь персонал: С0бщ = 27 + 3 = 30 человек

Задача 4.

Исходные данные:

Начальная трудоемкость производственной программы              -              250              тыс.нормо-часов/год

Прирост трудоемкости из-за увеличения объема производства -              50 тыс.нормо-часов/год

Планируемое увеличение производительности труда              -              15              %

Достигнутая производительность              -              2000              нормо-часов/год.чел.

Необходимое возмещение из-за движения кадров (от начальной численности) - 2 %.

Решение

_              (250 + 50) 103              2 50 1 03

Дчисл 2000 + 20000,15              2К?              5              человек дСвозм = 130 х 0,02 = 3 человека Сдоп = 5 + 3 = 8 человек

Задача 5. Определить эффективность использования кадров на фирме по производству продукции и оказанию услуг, используя следующие данные:

Решение

Показатель эффективности по трудоемкости

Е„ач =                             = 0,56 руб./руб.              Екон              =              2Q Q = °’6 руб./руб.

Екон gt; Енач —gt; плохо, если прибыль упала. Эффективность по прибыли на 1 рубль затрат

25-18,5              ^              126-20              г,              г

ЕНач =               ^05              = ’ РУб/РУб-              Екон              =                            —              = 0,5 руб./руб.

Екон lt; Енач —gt; плохо!