9.6. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

В соответствии с Д/^-технологией процессная модель ИСМ ОАО «Борский стекольный завод» описывается с помощью набора диаграмм, имеющих иерархическую структуру. Диаграмма АО «Управлять качеством, окружающей средой и охраной труда» является контекстной моделью ИСМ (рис.

А-0. Управлять качеством, окружающей средой и охраной труда (ИСМ) — самая общая функция интегрированной системы менеджмента (ИСМ), включающей в себя подсистемы менеджмента качества (СМК по ГОСТ Р ИСО 9001—2001), управления окружающей средой (по ГОСТ Р ИСО 14001—98) и охраной труда (по ГОСТ Р 12.0.006-2002).

Стратегическая информация — входная (внешняя) информация, имеющая для ИСМ стратегическое значение (например, информация о положении на рынке, информация о качестве продукции конкурентов и т.п.).

Внешняя документация — входная (внешняя) информация, представленная в виде документов, поступающих в ИСМ (например, заявки, письма и т.п.).

Документы претензионного характера — входная (внешняя) информация, носящая негативный характер и поступающая в ИСМ как от потребителей продукции, так и от потребителей окружающей среды, а также по охране труда.

Информация от внешних организаций — входная (внешняя) информация от сторонних организаций (не входящих в стекольный завод), прежде всего тех, которые выполняют какие- либо работы в рамках процессов жизненного цикла продукции.

ГОСТ Р ИСО 9001—2001 — государственный стандарт Российской Федерации «Системы менеджмента качества. Требова-

ния», аналог международного стандарта ISO 9001:2000 «Quality Management Systems. Requirements».

ГОСТ P ИСО 14001—98 — государственный стандарт Российской Федерации «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению», аналог международного стандарта ISO 14001:1996.

ГОСТ Р 12.0.006-2002 (аналог OHSAS 18001-99) - государственный стандарт Российской Федерации «Общие требования к управлению охраной труда в организации».

Законодательство — законодательство Российской Федерации, как федеральное, так и местное.

Информация о качестве, окружающей среде и охране труда — информация о качестве процессов и продукции, окружающей среде (экологической безопасности) и охране труда, формируемая и предоставляемая ИСМ.

Качественная и экологичная продукция — выходная продукция, соответствующая требованиям по качеству и экологической безопасности.

Воздействие на окружающую среду — воздействие процессов и продукции стекольного завода на окружающую среду.

Воздействие на внешние организации — любое воздействие ИСМ на сторонние организации (не входящие в стекольный завод), прежде всего те, которые выполняют какие-либо работы в рамках процессов жизненного цикла продукции.

Внешние организации — организации, не входящие в состав стекольного завода, но выполняющие какие-либо работы в рамках процессов жизненного цикла продукции.

Используя метатипы данных и функциональные группировки (операции), была создана модель верхнего уровня ИСМ (рис. 9.15).

Эта диаграмма на основе стандартов ГОСТ Р ИСО 9001— 2001, ГОСТ Р ИСО 14001—98, OHSAS 18001:99 детализирует контекстную диаграмму, указывая пять главных бизнес-процессов (макропроцессов) ИСМ: 1.

Осуществлять менеджмент ресурсов — один из основных макропроцессов ИСМ, включает определение и обеспечение ресурсами для внедрения и поддержания в рабочем состоянии ИСМ, а также постоянного повышения ее результативности, повышения удовлетворенности потребителя и улучшения состояния окружающей среды (п. 6 ИСО 9001, п. 4.4.1 и 4.4.2 ИСО 14001). 2.

Реализовывать ответственность руководства — одна из основных функций (макропроцесс) ИСМ, включает в себя обеспе- ГОСТ Р ГОСТ ИСО ИСО 9001-2001 14001 -98 Внешняя документация' г ' ’ ' ОНБАБ 18001:99 Информация от внешних организаций

V-

Результаты анализа со стороны руководства

Воздействие на внешние организации

Реализовывать

ответственность

руководства

Информация о качестве,

Результаты анг пи >а со стороны

руководства

окружающей среде и охране труда Руководящие указания |

Документы претензионного характера^

.Зап

«я і V СМ

Изменять, анализировать и улучшать

I

Входная

информация

Информация об окружающей среде

и охране труда

I бнешняя"

и

документа дия

Управлять

документацией

Стратегическая

информация

Стандарты

Руководящие указания

Информация о текущем состоянии системы

?1

Документы ИСМ

Воздействие на внешние организации ?

Человеческие

ресурсы

Внутренняя информация ?

Требования к продукции

Информация

Выходная

информация

о текущем состоянии системы

Осуществление

менеджменте

ресурсов

Документы

ИСМ

Финансовые

ресурсы

Записи ИСМ

Воздействие на окружающую среду

Ресурсы

Качественная, экологичная продукция <

Ресурсы

Материа к ные ресурсы

Реализовывать процессы ЖЦ продукции

І І І I

Воздействие

Информация о качестве,

.

и охране труда

на окружающую среду

Информация о качестве.

Определение ресурсов,

планы развития

Документы

претензионного

характера

>(|)

Информация от внешних организаций

окружающей среде и охране труда

Требования ( к продукции

Информация о текущем состоянии системы

Директивы руководства

чение наличия свидетельств принятия обязательств по разработке и внедрению ИСМ, а также постоянному улучшению ее результативности посредством доведения до сведения организации важности выполнения требований потребителя, охраны окружающей среды, а также законодательных и обязательных требований посредством разработки политики в области качества и экологической политики, обеспечения целей в области качества и экологии, проведения анализа со стороны руководства, обеспечения необходимыми ресурсами (п. 5 ИСО 9001, п. 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.3 и 4.6 ИСО 14001). 3.

Управлять документацией — одна из основных функций (макропроцесс) ИСМ, включает в себя всестороннее управление различными документами ИСМ, в том числе специальным видом документов — записями (п. 4.1, 4.2.3 и 4.2.4 ИСО 9001, п. 4.4.4, 4.4.5 и 4.5.3 ИСО 14001). 4.

Реализовывать процессы жизненного цикла продукции — одна из основных функций (макропроцесс) ИСМ, включает в себя все процессы жизненного цикла продукции, в том числе их планирование, связь с потребителем, проектирование и разработку, закупки, производство и обслуживание, управление устройствами для мониторинга и измерений (п. 7 ИСО 9001, п. 4.4, 4.4.6 и 4.4.7 ИСО 14001). 5.

Измерять, анализировать улучшать — одна из основных функций (макропроцесс) ИСМ, включает в себя планирование и применение процессов мониторинга, анализа и улучшения, необходимых для демонстрации соответствия продукции нормам защиты окружающей среды, обеспечения соответствия ИСМ, постоянного повышения результативности ИСМ; это должно включать определение применимых методов, в том числе статистических, и область их использования (п. 8 ИСО 9001, п.

Все макропроцессы (А1—А5) модели верхнего уровня ИСМ (см. рис. 9.15) также были подвергнуты декомпозиции. К каждой диаграмме прилагаются спецификации, которые представлены ниже.

АО. Управлять качеством, окружающей средой и охраной труда (ИСМ) (см. рис. 9.15).

ПРОЦЕСС: Осуществлять менеджмент ресурсов.

ВХОД: Человеческие ресурсы; Финансовые ресурсы; Документы ИСМ; Материальные ресурсы; Определение ресурсов, планы развития. ВЫХОД: ресурсы; информация о качестве, окружающей среде и охране труда.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Управлять человеческими ресурсами; •

Определять, обеспечивать и поддерживать инфраструктуру; •

Создавать и поддерживать производственную среду.

ПРОЦЕСС: Реализовывать ответственность руководства.

ВХОД: Информация от внешних организаций; Внешняя документация; Стратегическая информация; Информация о качестве, окружающей среде и охране труда; Информация о текущем состоянии системы; Документы ИСМ.

ВЫХОД: Результаты анализа со стороны руководства; Воздействие на внешние организации; Руководящие указания.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Гарантировать выполнение требований потребителей, охрану окружающей среды; •

Определять политику ИСМ; •

Осуществлять планирование развития ИСМ; •

Распределять ответственность и полномочия, обеспечивать информационный обмен; •

Осуществлять анализ со стороны руководства.

ПРОЦЕСС: Управлять документацией.

ВХОД: Внешняя документация; Стандарты; Информация о качестве, окружающей среде и охране труда; Руководящие указания; Информация о текущем состоянии системы.

ВЫХОД: Документы ИСМ.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Разрабатывать документацию и формы записей; •

Управлять документами; •

Управлять записями.

ПРОЦЕСС: Реализовывать процессы жизненного цикла продукции.

ВХОД: Внешняя документация; Ресурсы (в том числе улучшенные); Документы ИСМ; Информация о качестве, окружающей среде и охране труда.

ВЫХОД: Материальные ресурсы; Качественная и экологическая продукция; Записи ИСМ; Воздействие на окружающую среду.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Планировать процессы ЖЦ продукции и экологической безопасности; •

Определять и анализировать требования потребителей, экологической безопасности и охраны труда; •

Проектировать и разрабатывать; •

Осуществлять закупки; •

Производить и обслуживать; •

Управлять устройствами для мониторинга и измерений.

ПРОЦЕСС: Измерять, анализировать и улучшать.

ВХОД: Стратегическая информация; Документы претензионного характера; Результаты анализа со стороны руководства; Записи ИСМ; Руководящие указания; Требования к продукции; Документы ИСМ; Ресурсы.

ВЫХОД: Информация о качестве, окружающей среде и охране труда; Информация о текущем состоянии системы; Ресурсы (улучшенные).

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Проводить мониторинг и измерения; •

Управлять несоответствующей продукцией и несоответствующим воздействием на окружающую среду; •

Анализировать данные; •

Улучшать, вырабатывать корректирующие действия.

А1. Осуществлять менеджмент ресурсов (рис. 9.16).

ПРОЦЕСС: Управлять человеческими ресурсами.

ВХОД: Человеческие ресурсы; Финансовые ресурсы; Документы ИСМ; Определение ресурсов; Планы развития.

ВЫХОД: Записи о персонале; Компетентный персонал.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Определять необходимую компетентность персонала; •

Обеспечивать подготовку персонала; •

Оценивать результативность предпринимаемых мер по подготовке; •

Обеспечивать осведомленность персонала о важности его деятельности; •

Поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи.

ПРОЦЕСС: определять, обеспечивать и поддерживать инфраструктуру.

ВХОД: Финансовые ресурсы; Документы ИСМ; Определение ресурсов; Планы развития; Материальные ресурсы (инфраструктура).

ВЫХОД: Записи об инфраструктуре; Инфраструктура. Документы ИСМ Управлять

человеческими

ресурсами

Человеческие

ресурсы

Записи о персонале

Компетентный

персонал

Финансовые

ресурсы

Определять,

обеспечивать,

поддерживать

инфраструктуру

Записи об инфраструктуре

Инфраструктура

Записи о

состоянии

ресурсов

Информация о качестве, окружающей среде

и охране труда

Записи

о производственной среде

Ресурсы Определение

ресурсов

Данные о ресурсах

Планы развития

Склад

материальных

ресурсов

Определение ресурсов, планы развития

Производственная среда

Материальные ресурсы (производственной среды)

Создавать, поддерживать производственную среду

Материальные ресурсы (инфраструктуры)

ЗЇ

311

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Определять, обеспечивать и поддерживать здания, рабочее пространство и средства труда; •

Определять, обеспечивать и поддерживать оборудование для процессов; •

Определять, обеспечивать и поддерживать службы обеспечения (транспорт, связь и т.п.).

ПРОЦЕСС: Создавать и поддерживать производственную среду.

ВХОД: Финансовые ресурсы; Документы ИСМ; Определение ресурсов; Планы развития; Материальные ресурсы (производственная среда).

ВЫХОД: Записи о производственной среде; Производственная среда.

АЛГОРИТМ: 1.

На основе определения ресурсов, планов развития, имеющихся материальных ресурсов ОПРЕДЕЛИТЬ рабочую среду, необходимую для достижения соответствия продукции сформированным требованиям. 2.

При постоянном финансировании ПОДДЕРЖИВАТЬ рабочую среду в соответствующем состоянии и УПРАВЛЯТЬ ею.

А2. Реализовывать ответственность руководства (рис. 9.17).

ПРОЦЕСС: Гарантировать выполнение требований потребителей, охрану окружающей среды.

ВХОД: Внешняя документация; Стратегическая информация; Информация от внешних организаций; Информация о текущем состоянии системы; Документы ИСМ.

ВЫХОД: Руководящие указания.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Обеспечивать определение требований, относящихся к продукции, к окружающей среде и охране труда, и их выполнение; •

Обеспечивать осуществление мониторинга удовлетворенности потребителей, состояния окружающей среды и охраны труда.

ПРОЦЕСС: Определять политику ИСМ.

ВХОД: Стандарты; Законодательство; Цели организации; Информация о текущем состоянии системы.

ВЫХОД: Политика ИСМ.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Гарантировать соответствие целям организации; •

Учитывать обязательство соответствовать и улучшать ИСМ; Стандарты(|) (|) (|) Законодатепьство

Внешняя

Гарантировать выполнение требований потребителей и охрану окружающей среды

документация

Стратегическая

иитпгніаїша г

Документация" ИСМ

23

Руководящие Документы указания

об ответственности 'И полномочиях

Руководи щие указания

Цели организации

информация

Информация от внешних организаций

Воздействие на внешние организации ?

Определять

политику

ИСМ

Политика ИСМ

Политика ИСМ

Воздействие на сторонние организации

3) Цели ИСМ

Результаты анализа со стороны руководства

Осуществлять

планирование

развития

ИСМ

Планы и программы

по развитию Воздействие ні

внешнив организации

Информация об оргструкт) р|е

55

4І

Распределить

Планы по качеству продукции и процессов

ответственность и полномочия, обеспечить инфообмен

План производств:

Результаты анализа со стороны руководства

Осуществить анализ со стороны руководства

Информация о текущем состоянии системы

Документы

ИСМ

действий, изменения^

Результаты аудитов, последовательность!

Информация о качестве, окружающей среде и охране труда

313

• Обеспечивать доведение до сведения персонала; •

Анализировать политику на постоянную пригодность.

ПРОЦЕСС: Осуществлять планирование развития ИСМ.

ВХОД: Стратегическая информация; Информация от внешних организаций; Цели организации; Политика ИСМ; Информация о текущем состоянии системы.

ВЫХОД: Цели ИСМ; Планы и программы по развитию; Воздействие на внешние организации.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Задавать цели ИСМ, определять их измеримость и согласованность; •

Планировать создание и развитие ИСМ; •

Сохранять целостность ИСМ при планировании и внедрении изменений.

ПРОЦЕСС: Распределять ответственность и полномочия, обеспечивать информационный обмен.

ВХОД: Информация об организационной структуре; Планы производства; Политика ИСМ; Документы ИСМ.

ВЫХОД: Документы об ответственности и полномочиях.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Определять и доводить до персонала ответственность и полномочия; •

Назначать представителя из состава руководства; •

Обеспечивать разработку процессов внутреннего обмена информацией.

ПРОЦЕСС: Осуществлять анализ со стороны руководства.

ВХОД: Стратегическая информация; Информация от внешних организаций; Результаты аудитов, последствия действий, изменения; Документы ИСМ; Информация о качестве, окружающей среде и охране труда.

ВЫХОД: Планы по качеству продукции и процессов; Воздействие на внешние организации; Результаты анализа со стороны руководства.

АЛГОРИТМ. 3.

ЗАПЛАНИРОВАТЬ интервалы времени для анализа. 4.

На основе результатов аудита, последствий действий, изменений, данных обратной связи от потребителей, информации о качестве, окружающей среде и охране труда АНАЛИЗИРОВАТЬ ИСМ через запланированные интервалы времени, чтобы ОБЕСПЕЧИТЬ гарантии пригодности, адекватности и результативности ИСМ. 5.

ОЦЕНИТЬ возможности улучшения ИСМ. 6.

ОБОСНОВАТЬ необходимость изменения ИСМ. 7.

ФОРМИРОВАТЬ записи результатов анализа и сохранять в хранилище «Результаты анализа руководства».

АЗ. Управлять документацией (рис. 9.18).

ПРОЦЕСС: Разрабатывать документацию и формы записей.

ВХОД: Внешняя документация; Стандарты; Руководящие указания; Требования к документации; Необходимые документы, процедуры.

ВЫХОД: Внутренние документы ИСМ; Формы записей.

АЛГОРИТМ. 1.

В соответствии со стандартами, руководящими указаниями, на основе требований к документации, определенных документов и процедур РАЗРАБОТАТЬ документацию ИСМ: •

заявления о политике и целях в области качества, окружающей среды и охраны труда; •

руководство по качеству; •

руководство по охране окружающей среды; •

руководство по охране труда; •

процедуры, требуемые по ГОСТу; •

документацию для эффективного планирования, выполнения и управления ИСМ; •

формы записей. 2.

УПРАВЛЯТЬ разработанной документацией и формами записей ИСМ.

ПРОЦЕСС: Управлять документами.

ВХОД: Внутренние документы ИСМ; Внешняя документация; Стандарты; Руководящие указания; Информация о текущем состоянии системы; Информация о качестве, окружающей среде и охране труда.

ВЫХОД: Документы ИСМ.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Проверять адекватность; •

Анализировать, актуализировать и переутверждать; •

Обеспечивать идентификацию изменений и статуса пересмотра; •

Обеспечивать наличие на местах; •

Обеспечивать сохранение четким и идентифицируемым; •

Управлять внешними документами; •

Предотвращать использование устаревших документов; Стандарты

Документы ИСМ

ПРОЦЕСС: Управлять записями.

ВХОД: Формы записей; Стандарты; Информация о текущем состоянии системы.

ВЫХОД: Записи.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Формировать записи; •

Идентифицировать записи; •

Хранить записи; •

Защищать записи; •

Восстанавливать записи; •

Определять сроки хранения и изъятия.

А4. Реализовывать процессы жизненного цикла продукции (рис. 9.19).

ПРОЦЕСС: Планировать процессы жизненного цикла продукции и в экологической безопасности.

ВХОД: Внешняя документация; Цели, политика ИСМ; Нормативная документация; Ресурсы; Информация о качестве, окружающей среде и охране труда; Документы ИСМ.

ВЫХОД: СТП (планы качества).

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Устанавливать потребность в разработке процессов и документов и в обеспечении ресурсами; •

Устанавливать необходимую деятельность по верификации, валидации, мониторингу, контролю и испытаниям; •

Определять список необходимых записей.

ПРОЦЕСС: Определять и анализировать требования потребителей и экологической безопасности.

ВХОД: СТП (планы качества); Внешняя документация; Нормативная документация; Документы ИСМ; Законодательство; Внутренние требования.

ВЫХОД: Записи анализа требований.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Определять требования, относящиеся к продукции и к окружающей среде; •

Анализировать требования, относящиеся к продукции и к окружающей среде; •

Осуществлять связь с потребителем.

ПРОЦЕСС: Проектировать и разрабатывать.

ВХОД: Внешняя документация; Записи анализа требований; Ресурсы; Законодательство РФ; Документы ИСМ; Внутренние требования; СТП (планы качества). Цепи, политика () ИСМ

Законодательство РФ (І)

Ресурсы

Нормативная документация () Документы

ИСМ

Планировать процессы ЖЦ продукции и экологической безопасности

СТП (планы качества)

Внешняя

Проеети-3 ровать и разрабатывать

документация

ресурсы

. Качественная

и экологичная продукция

О

Определять 2 и анализировать требования потребителей и экологической . безопасности

Записи анализа рабований

Осущест-4

влять

закупки

Зрпі си о верификации валидации

Сырье

^ ^ Записи о закупках Записи ИСМ

Записи ч- ИСМ

Склад

готовой

продукции

?л

Исправленная

продукция

Записи об измерительных устройствах

Проект

Услуги и йат

>Р

на

окружающую

среду

Записи ИСМ

Производить и обслуживать

Качественная

и экологичная продукция

Информация о качестве, окружающей среде и охране труда

Внутренние

требования

Воздействие

Управлять 6 устройствами для мониторинга измерений ВЫХОД: Записи о верификации и валидации; Проект.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Планировать проектирование и разработку; •

Проводить проектирование и разработку; •

Анализировать проект; •

Осуществлять верификацию проекта; •

Осуществлять валидацию проекта; •

Управлять изменениями проекта.

ПРОЦЕСС: Осуществлять закупки.

ВХОД: СТП (планы качества); Проект; Ресурсы; Законодательство РФ; Документ ИСМ; Поставки.

ВЫХОД: Материальные ресурсы; Записи о закупках; Услуги, сырье и материалы.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Определять требования к закупкам; •

Оценивать и выбирать поставщиков; •

Заказывать и осуществлять закупки; •

Осуществлять верификацию закупок;

ПРОЦЕСС: Производить и обслуживать.

ВХОД: Сырье и материалы; Услуги; Проект; Нормативная документация; Информация о качестве, окружающей среде и охране труда; Ресурсы; Документы ИСМ; Законодательство РФ; СТП (планы качества).

ВЫХОД: Записи ИСМ; Качественная и экологичная продукция; Воздействие на окружающую среду.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Управлять производством и обслуживанием; •

Осуществлять валидацию процессов производства и обслуживания; •

Обеспечивать идентификацию и прослеживаемость; •

Беречь собственность потребителя; •

Сохранять соответствие продукции и окружающей среды.

ПРОЦЕСС: Управлять устройствами для мониторинга и измерений.

ВХОД: Качественная и экологичная продукция; Нормативная документация; Документы ИСМ; Законодательство; Ресурсы; Информация о качестве, окружающей среде и охране труда; СТП (планы качества).

ВЫХОД: Исправленная продукция; Записи об измерительных устройствах; Воздействие на окружающую среду. ПОДПРОЦЕССЫ: •

Определять необходимый мониторинг и измерения; •

Разрабатывать процессы подтверждения соответствия требованиям; •

Поддерживать измерительное оборудование в рабочем состоянии; •

Оценивать и регистрировать правомочность результатов; •

Воздействовать на оборудование, продукцию и окружающую среду.

А5. Измерять, анализировать и улучшать.

ПРОЦЕСС: Проводить мониторинг и измерение.

ВХОД: Информация об удовлетворенности потребителей; Записи ИСМ; Стратегическая информация; Требования к продукции; Документы ИСМ.

ВЫХОД: Записи мониторинга и измерений; Управляющие воздействия.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Определять удовлетворенность потребителей; •

Проводить внутренние аудиты (проверки); •

Проводить мониторинг и измерение процессов; •

Проводить мониторинг и измерение продукции и окружающей среды.

ПРОЦЕСС: Управлять несоответствующей продукцией и несоответствующим воздействием на окружающую среду.

ВХОД: Записи ИСМ; Управляющие воздействия; Документы претензионного характера; Документы ИСМ.

ВЫХОД: Записи о несоответствиях; Предотвращение использования несоответствующей продукции; Корректирующие воздействия на окружающую среду; Исправленная продукция.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Идентифицировать несоответствующую продукцию и несоответствующее воздействие на окружающую среду; •

Устранять выявленные несоответствия; •

Осуществлять повторную верификацию; •

Санкционировать использование с отклонениями; •

Предотвращать использование несоответствующей продукции.

ПРОЦЕСС: Анализировать данные.

ВХОД: Записи ИСМ; Данные об удовлетворенности потребителей; Результаты аудитов; Документы претензионного характера; Требования к продукции; Документы ИСМ.

ВЫХОД: Записи проанализированных данных; Предложения по улучшению.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Анализировать характеристики и тенденции процессов и продукции; •

Анализировать удовлетворенность потребителей и окружающей среды; •

Анализировать требования к продукции и окружающую среду; •

Анализировать информацию о поставщиках.

ПРОЦЕСС: Улучшать, вырабатывать корректирующие действия.

ВХОД: Управляющие воздействия; Записи И СМ; Данные об удовлетворенности потребителей; Результаты анализа со стороны руководства; Результаты аудитов; Предложения по улучшению; Документы ИСМ; Руководящие указания; Ресурсы.

ВЫХОД: Предупреждающие и корректирующие действия; Ресурсы; Информация о качестве, окружающей среде и охране труда.

ПОДПРОЦЕССЫ: •

Постоянно улучшать; •

Осуществлять корректирующие действия; •

Осуществлять предупреждающие действия; •

Анализировать предпринятые действия.

Созданная модель интегрированной системы менеджмента после экспертизы специалистами завода и доработки служит основанием для разработки ИСМ ОАО «Борский стекольный завод». Интегрированная система менеджмента является частью системы общего менеджмента организации. Она пока еще не затрагивает финансовый менеджмент, менеджмент рисков, менеджмент ценных бумаг и др. О тождественности понятий «интегрированная система менеджмента» и «система общего менеджмента» можно будет говорить лишь после того, как будут разработаны стандарты на все области, охватываемые общим менеджментом организации.

Вопросы для самоконтроля 1.

В чем особенность информационной поддержки ранних этапов разработки систем менеджмента? 2.

В чем заключается информационная поддержка стадии внедрения систем менеджмента? 3.

В чем особенности применения системного подхода при построении и интеграции систем управления? 4.

Какие стандарты принимаются в качестве базовых и системообразующих в системе международных стандартов при разработке интегрированных систем управления? 5.

В чем преимущество процессного подхода при разработке, внедрении и улучшении результативности систем управления? 6.

Чем достигается адекватное описание процессов интегрированной системы менеджмента? 7.

Какие принципы лежат в основе методологий создания и функционирования систем управления, определяемых стандартами ИСО серий 9000 и 14000? 8.

В каких случаях ГОСТ Р ИСО 9001—2001 устанавливает требования к системе менеджмента качества? 9.

Что собой представляет контекстная модель СМК стекольного завода? 10.

Из каких основных макропроцессов состоит модель СМК стекольного завода? 11.

Раскройте содержание одного из основных процессов СМК «Осуществлять менеджмент ресурсов». 12.

Назначение международных стандартов ИСО серии 14000. 13.

В каких случаях организации применяют ГОСТ Р ИСО 14001—98 при создании системы управления окружающей средой? 14.

Что позволяет анализировать разработанная модель системы управления окружающей средой? 15.

Раскройте содержание модели верхнего уровня системы управления окружающей средой, выполненной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14001-98. 16.

Из каких процессов состоит макропроцесс «Реализовывать ответственность руководства» системы управления окружающей средой? 17.

Что понимается под профессиональной безопасностью и охраной труда? 18.

Что является целью внедрения системы управления охраной труда? 19.

Из каких основных макропроцессов состоит система управления охраной труда? 20.

Назовите пути интеграции систем управления. 21.

Что предполагает применение системного подхода к построению и интеграции систем? 22.

Что собой представляет контекстная модель ИСМ? 23.

Раскройте содержание одного из основных макропроцессов ИСМ «Реализовывать процессы жизненного цикла продукции». 24.

Какие области менеджмента организации в настоящее время не охвачены интегрированной системой менеджмента и почему?